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个税大改和社保移交及建设工程行业税务筹划

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2019年12月7-8日
南宁

4800元/人

咨询电话:18500971598
  • 课程概述
  • 课程目录
  • 讲师介绍
个税大改和社保移交及建设工程行业税务筹划

 时间地点:2019年12月7-9日      南宁
 费用:4800元

课程价值
在金税三期大数据税收管理背景下,酝酿多年的个税大改已经拉开帷幕,社保移交税务就在眼前,各项税收新政频频出台,在此背景下,我们推出《个税大改和社保移交及建设工程行业税务筹划》课程,帮助建筑行业高管实现如下价值:
了解和掌握个税改革的影响和应对策略;
了解和掌握社保移交的影响和应对策略;
了解和掌握税收筹划思维方式;
从企业发展战略和经营管理层面,切入税收筹划制高点,最大限度提振税收筹划的效益;
了解和掌握企业经营决策中税收筹划的技术方法,且一定会为企业发展带来可观、合法的节税收益;
通过案例分析,提升战略经营决策者对“税”的操控能力;
控风险增效益。
讲师简介
汪老师  
著名税法专家,精熟建设工程领域税法。清华、北大总裁班特聘教授,清大经管特聘讲师,南京大学EMBA,财政金融研究生,中国会计师、税务师;
曾任职安徽省马鞍山市地税机关,担任市局税政科长、政策法规科长、所得税科长、国际税收科长、市稽查局副局长、雨山区局副局长、市局重大税务案件审理委员会办公室主任、税务师事务所副所长,省国际税收研究会会员,有20多年税务管理工作经验。
汪教授具有税务管理和企业财税管理双重实操经验。特别对建设工程领域企业整体降低税负体系搭建、企业投资和并购重组税收筹划、企业上市税务风险防控、税务稽查应对、国家税收优惠政策运用等有着独到有效的方法。
课程对象
建筑行业创业者、董事长、CEO、总裁、副总裁、总经理、高级经理等企业高管
课程大纲

第一部分   个税、社保等税费改革的背景
1、国地税合并的影响;
2、修订中的税收征管法对自然人税收管理的影响;
3. 功能强大的税务机关大数据监控;
第二部分   2019年个税大改要点及应对思路
(一)新个人所得税法解析与运用
1、分类与综合相结合的新个税制度是个什么东东?
2、新个税法下纳税人发生了什么变化?
3、如何理解四项所得综合征税、六项所得单独征税?
4、企业高管个人需要办理个人所得税汇算清缴吗?
5、基本扣除、专项扣除、六大专项附加扣除项目如何区分和计算?
6、新个税法下你的税负是增还是降?
7、“反避税条款”对高净值人士有何影响?如何应对?
(二) 新个人所得税法应对策略分析
1、2018年10月后如何缴个税?
2、2018年年终奖如何规划节税?
3、2019年后企业和个人如何应对?
4、针对建筑行业的特点,如何实施个人所得税管理?
5、总公司怎么管个税?项目部如何管个税?
6、建筑企业不同用工方式下的个税选择(劳动合同、劳务合同、劳务派遣、零时工)
7、建筑行业福利性补贴的个税如何处理?
8、私车公用怎么进行财税处理好?
9、合伙企业自然人投资者个税问题分析
10、什么是CRS?对高净值人士有何影响?如何应对?
11、范冰冰案告诉我们:哪些雷不能踩?
12、其他个税问题。

第三部分   2019年“社保移交”的认知与应对
(一)社保移交税务前夕的社会情绪反映
1、“社保移交”前夕的震动;
2、案例——常州某地税分局追缴某企业10年社保分析;
3、国务院关于“社保”问题如何定调?
4、社保费率会降低么?
(二)社保费相关法律法规解析
1、用人单位是否必须为职工缴社保?
2、用人单位未依法代扣代缴的,会被加收滞纳金么?
3、员工在其他地方已缴社保,任职公司还需为他缴社保吗?
4、有多少费用不需计入社保基数?
(三)如何进行社保费规划减负担控风险?
1、薪酬、社保与个税如何协调?
2、社保费风险控制5大要点;
3、如何进行用工规划减轻社保费负担:劳动用工?劳务用工?临时工?减员增效?合伙人制?等 。

第四部分   建设工程行业税务筹划
一、企业管理者税收筹划思维训练
(一)税收与利润的关系
1、税收贯穿企业全业务链;
2、税收规划须通篇布局;
3、让税收转化为利润的两大法则。
(二)企业经营者税收思维问题和对策
1、企业经营者税收思维4大问题;
2、解决税收思维问题4大对策;
3、防范税务风险的源头在哪里?
4、开展税收筹划的大头在哪里?
5、税收筹划与偷税有什么不一样?
6、税收筹划的三个层次;
7、如何搭建税收筹划体系?
二、企业 360度税收筹划
(一)营改增综合政策运用与筹划
1、营改增后税负升降主要因素分析
2、采购货物不要发票真少付钱了么?
3、采购货物哪种发票最节税?
4、怎样提高可抵扣进项税额?
5、企业节税高手到底是谁?
6、无偿业务是否不要缴纳增值税?
7、如何通过纳税义务时间的运作达到合法节税?
8、如何通过“不征收增值税”政策达到合法节税?
9、股权转让不动产是否要交增值税?
10、以土地、不动产投资增值税如何处理?
(二)股权投资提前布局节税多
1、企业架构布局中如何念好税收这本经?
2、未雨绸缪投资退出成本低
3、老板股权转让时如何才能不纠结税?
(三)怎样通过合同管理进行节税
1、到底应该和谁签合同?
2、合同怎么签才能节税?
(四)如何运用税收优惠政策达到合法节税目的
1、税收加计扣除政策的运用;
2、500万元设备一次性税前扣除等。
三、建筑施工企业最新税收政策运用及筹划
(一)最新税收政策运用及筹划
1、建筑施工企业税收政策串讲;
2、建设工程行业降低税负路径分析;      
3、营改增后招投标合同的签订技巧;
5、劳务派遣、人力资源外包等不同用工方式问题;
6、“EPC”工程问题;
7、采购货物要票对方加价问题;
8、建筑业转包、分包、挂靠问题如何处理?
9、建筑业“混合销售”新政对总包、分包的影响;
10、建筑业总包授权“第三方”提供建筑服务新政带来的影响;
11、建筑施工设备出租如何筹划节税?
12、建筑企业销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物如何征税?
13、建筑企业与发包方签订建筑合同后授权第三方纳税有何变化?
14、跨县(市、区)提供建筑服务有何新政?
15、降低增值税税率对建安行业不同企业有何影响?
16、境外承包工程适用什么政策?
17、资金成本利息如何进行税务处理?
18、人工费、沙子等等无法取得进项发票怎么办?支出如何操作?
19、接收发票时应该注意的事项?             
20、外出经营活动如何办理相关税务手续?
21、如何避免交冤枉税?
22、PPP(BOT)项目税收问题分析:
(1)如何防范税务风险
1、营改增后稽查路径之变化;
2、发票管理如同走钢丝
3、防范风险措施分析
四、丰富的案例贯穿讲课过程

报名须知

【课程说明】费用为4800元/人(费用包含讲师费、场地费、资料费等)。会务组提供酒店代订服务,费用自理,如需住宿请在报名回执单中说明,会务组统一安排。
课程大纲

第一部分   个税、社保等税费改革的背景
1、国地税合并的影响;
2、修订中的税收征管法对自然人税收管理的影响;
3. 功能强大的税务机关大数据监控;
第二部分   2019年个税大改要点及应对思路
(一)新个人所得税法解析与运用
1、分类与综合相结合的新个税制度是个什么东东?
2、新个税法下纳税人发生了什么变化?
3、如何理解四项所得综合征税、六项所得单独征税?
4、企业高管个人需要办理个人所得税汇算清缴吗?
5、基本扣除、专项扣除、六大专项附加扣除项目如何区分和计算?
6、新个税法下你的税负是增还是降?
7、“反避税条款”对高净值人士有何影响?如何应对?
(二) 新个人所得税法应对策略分析
1、2018年10月后如何缴个税?
2、2018年年终奖如何规划节税?
3、2019年后企业和个人如何应对?
4、针对建筑行业的特点,如何实施个人所得税管理?
5、总公司怎么管个税?项目部如何管个税?
6、建筑企业不同用工方式下的个税选择(劳动合同、劳务合同、劳务派遣、零时工)
7、建筑行业福利性补贴的个税如何处理?
8、私车公用怎么进行财税处理好?
9、合伙企业自然人投资者个税问题分析
10、什么是CRS?对高净值人士有何影响?如何应对?
11、范冰冰案告诉我们:哪些雷不能踩?
12、其他个税问题。

第三部分   2019年“社保移交”的认知与应对
(一)社保移交税务前夕的社会情绪反映
1、“社保移交”前夕的震动;
2、案例——常州某地税分局追缴某企业10年社保分析;
3、国务院关于“社保”问题如何定调?
4、社保费率会降低么?
(二)社保费相关法律法规解析
1、用人单位是否必须为职工缴社保?
2、用人单位未依法代扣代缴的,会被加收滞纳金么?
3、员工在其他地方已缴社保,任职公司还需为他缴社保吗?
4、有多少费用不需计入社保基数?
(三)如何进行社保费规划减负担控风险?
1、薪酬、社保与个税如何协调?
2、社保费风险控制5大要点;
3、如何进行用工规划减轻社保费负担:劳动用工?劳务用工?临时工?减员增效?合伙人制?等 。

第四部分   建设工程行业税务筹划
一、企业管理者税收筹划思维训练
(一)税收与利润的关系
1、税收贯穿企业全业务链;
2、税收规划须通篇布局;
3、让税收转化为利润的两大法则。
(二)企业经营者税收思维问题和对策
1、企业经营者税收思维4大问题;
2、解决税收思维问题4大对策;
3、防范税务风险的源头在哪里?
4、开展税收筹划的大头在哪里?
5、税收筹划与偷税有什么不一样?
6、税收筹划的三个层次;
7、如何搭建税收筹划体系?
二、企业 360度税收筹划
(一)营改增综合政策运用与筹划
1、营改增后税负升降主要因素分析
2、采购货物不要发票真少付钱了么?
3、采购货物哪种发票最节税?
4、怎样提高可抵扣进项税额?
5、企业节税高手到底是谁?
6、无偿业务是否不要缴纳增值税?
7、如何通过纳税义务时间的运作达到合法节税?
8、如何通过“不征收增值税”政策达到合法节税?
9、股权转让不动产是否要交增值税?
10、以土地、不动产投资增值税如何处理?
(二)股权投资提前布局节税多
1、企业架构布局中如何念好税收这本经?
2、未雨绸缪投资退出成本低
3、老板股权转让时如何才能不纠结税?
(三)怎样通过合同管理进行节税
1、到底应该和谁签合同?
2、合同怎么签才能节税?
(四)如何运用税收优惠政策达到合法节税目的
1、税收加计扣除政策的运用;
2、500万元设备一次性税前扣除等。
三、建筑施工企业最新税收政策运用及筹划
(一)最新税收政策运用及筹划
1、建筑施工企业税收政策串讲;
2、建设工程行业降低税负路径分析;      
3、营改增后招投标合同的签订技巧;
5、劳务派遣、人力资源外包等不同用工方式问题;
6、“EPC”工程问题;
7、采购货物要票对方加价问题;
8、建筑业转包、分包、挂靠问题如何处理?
9、建筑业“混合销售”新政对总包、分包的影响;
10、建筑业总包授权“第三方”提供建筑服务新政带来的影响;
11、建筑施工设备出租如何筹划节税?
12、建筑企业销售活动板房、机器设备、钢结构件等自产货物如何征税?
13、建筑企业与发包方签订建筑合同后授权第三方纳税有何变化?
14、跨县(市、区)提供建筑服务有何新政?
15、降低增值税税率对建安行业不同企业有何影响?
16、境外承包工程适用什么政策?
17、资金成本利息如何进行税务处理?
18、人工费、沙子等等无法取得进项发票怎么办?支出如何操作?
19、接收发票时应该注意的事项?             
20、外出经营活动如何办理相关税务手续?
21、如何避免交冤枉税?
22、PPP(BOT)项目税收问题分析:
(1)如何防范税务风险
1、营改增后稽查路径之变化;
2、发票管理如同走钢丝
3、防范风险措施分析

四、丰富的案例贯穿讲课过程




老师介绍
汪老师  

著名税法专家,精熟建设工程领域税法。清华、北大总裁班特聘教授,清大经管特聘讲师,南京大学EMBA,财政金融研究生,中国会计师、税务师;曾任职安徽省马鞍山市地税机关,担任市局税政科长、政策法规科长、所得税科长、国际税收科长、市稽查局副局长、雨山区局副局长、市局重大税务案件审理委员会办公室主任、税务师事务所副所长,省国际税收研究会会员,有20多年税务管理工作经验。汪教授具有税务管理和企业财税管理双重实操经验。特别对建设工程领域企业整体降低税负体系搭建、企业投资和并购重组税收筹划、企业上市税务风险防控、税务稽查应对、国家税收优惠政策运用等有着独到有效的方法。






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